考核方法

评价方法

10.

不合格品控制

关职责和权限应在形成文件的程序中作出规定。

10.4 在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证。

10.5 在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取相应的措施

c)在交付或开始使用后发现大量产品不合格。

2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。

11.

服务

企业应对服务进行控制，确保满足用户要求。

11.1 在规定有服务要求的情况下（如法规、标准或合同规定），企业应明确对服务的实施、验证和报告的控制要求。

11.2 服务人员应经培训并进行资格认可。

11.3 服务用的检测设备应满足服务要求并进行检定。

11.4 企业应按要求提供服务，并确保用户满意。

检查文件和记录，与有关人员座谈了解。

1.不合格---未明确对服务的控制要求或未按要求提供服务或主要用户有投诉。

2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。

12.

记录

企业应对记录进行控制。

12.1 应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。

12.2 应建立并保存记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。如检验记录、加工程序测验报告、射线检测底片及评片单、超声波检测报告、热处理报告等。

12.3 记录应保存清晰、易于识别和检索。

检查程序文件并抽查记录的控制情况。

1.不符合---记录控制程序不符合要求或未按程序要求进行控制。

2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。

13.

内部审核

企业应按规定的时间间隔进行内部审核。

13.1 内部审核程序应对策划和实施审核、报告结果以及保存记录的职责和要求作出规定。

13.2 应对审核方案进行策划，并考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。

13.3 审核方案应规定审核的准则、范围、频次和方法。

13.4 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员应不审核自己的工作。

13．5 应按审核方案实施审核，并保存记录。

13．6 对审核中发现的不合格应采取纠正措施。

检查文件和记录、座谈了解。

1.不符合---内部审核程序不符合要求或未进行内部审核或内审不符合要求。

2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。

评审项目

评审内容

评审要点

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